Zgodnie z zapowiedzią MF możemy już wysłać rozliczenie JPK z aplikacji e-mikrofirma. Pierwsze kroki zostały opisane przez nas w części pierwszej artykułu (JPK cz.1). Poniżej przedstawimy jak rozliczyć okres i wysłać plik JPK_VAT. Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów zakupu i sprzedaży dotyczących danego okresu, program pozwala na jego rozliczenie. Tak więc przechodzimy do zakładki “rozliczenia”, zaznaczamy okres i klikamy “rozlicz okres”.
Rozliczenie okresu odblokuje opcję utworzenia pliku JPK_VAT. Po kliknięciu “wygeneruj i wyślij” należy wybrać miejsce na dysku, gdzie program zapisze plik JPK_VAT.
Po zapisaniu miejsca docelowego wybieramy, w jaki sposób chcemy podpisać dokument. Jeśli nie posiadamy odrębnego podpisu kwalifikowanego, to możemy podpisać wysyłany plik profilem zaufanym (szczegóły jak założyć profil zaufany w pierwszej części artykułu) lub dochodem z ostatniego rocznego zeznania podatkowego.
Wysyłka JPK_VAT przy pomocy profilu zaufanego
Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji podpisu profilem zaufanym, wybieramy “profil zaufany (eGO)” i klikamy na wyświetlony link do strony (na niebiesko).
W osobnym oknie w przeglądarce otworzy się strona profilu zaufanego, do którego trzeba się zalogować używając danych wybranych przy rejestracji.
Po zalogowaniu powinno się otworzyć okienko z możliwością wybrania “Podpisz profilem zaufanym”.
Zostaniemy poproszeni o autoryzację podpisania profilem zaufanym. Kod autoryzujący zostanie wysłany do nas w treści wiadomości sms na numer podany przy rejestracji konta na profilu. Po wpisaniu kodu w odpowiednie miejsce klikamy “Autoryzuj i podpisz dokument”.
Jeśli podany kod jest prawidłowy, powinien wyświetlić się komunikat, że operacja przebiegła pomyślnie.
W takim wypadku po powrocie do aplikacji e-mikrofima program powinien wyświetlić komunikat o pomyślnym przeprowadzeniu operacji. Początkowo Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu będzie niedostępne. Pojawi się dopiero po paru godzinach, po przetworzeniu dokumentu przez serwer Ministerstwa Finansów.
W zakładce “lista JPK” pojawi się pozycja z informacją na temat wysłanego pliku JPK. Gratulujemy 🙂
